طلب شراء

صفحة طلب الشراء تتيح للمستخدمين إدارة وتتبع طلبات الشراء التي تم إنشاؤها للموردين. يمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل طلبات الشراء، مثل رقم الطلب، اسم المورد، والقيم المالية المرتبطة بكل طلب.

تفاصيل الجدول الموجود في الصفحة (من اليمين إلى اليسار)

1. رقم طلب الشراء:
   • الرقم المرجعي الخاص بكل طلب شراء داخل النظام.
2. تاريخ طلب الشراء:
   • التاريخ الذي تم فيه إصدار طلب الشراء.
3. تاريخ الانتهاء الصالحية:
   • التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية طلب الشراء أو العرض المرتبط به.
4. اسم المورد:
   • اسم المورد الذي تم تقديم طلب الشراء له.
5. رقم المورد:
   • الكود أو الرقم المرجعي الخاص بالمورد في النظام.
6. قيمة طلب الشراء:
   • إجمالي القيمة المالية للطلب، شاملاً الضرائب والتكاليف الإضافية.
7. اسم مندوب البيع:
   • اسم مندوب البيع المرتبط بطلب الشراء، وفي حال عدم تعيين مندوب يظهر النص “لا يوجد”.
8. الحالة:
   • حالة طلب الشراء، مثل:
     • مُفوتر: تم إنشاء فاتورة بناءً على طلب الشراء.
     • غير مُفوتر: لم يتم إنشاء فاتورة للطلب بعد.
9. الإعدادات:
   • يحتوي على زر (ثلاث نقاط) يتيح للمستخدم:
     • عرض تفاصيل طلب الشراء.
     • تعديل الطلب.
     • حذف الطلب (إذا كانت الصلاحيات متوفرة).
     • طباعة

الاستخدامات العملية للصفحة

• إدارة طلبات الشراء: إمكانية تتبع حالة كل طلب من حيث الفوترة والصلاحية.
• تحليل الموردين: مراجعة الطلبات المرتبطة بكل مورد لمعرفة إجمالي التعاملات.
• إدارة عمليات الشراء: تسهيل التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان استلام الطلبات في الوقت المناسب.