اضافة فاتورة مشتريات

الوصول إلى صفحة فواتير المشتريات

• من القائمة الجانبية، اختر “المشتريات”.
• اضغط على “فواتير المشتريات”.
• في أعلى الصفحة، اضغط على زر “إضافة فاتورة جديدة”.

2. تعبئة تفاصيل فاتورة المشتريات

في صفحة “إنشاء فاتورة مشتريات”:

أ. بيانات المورد:

• اسم المورد: اختر المورد من القائمة المنسدلة.
• تاريخ الفاتورة: حدد تاريخ إصدار الفاتورة.
• الرقم المرجعي: أدخل الرقم المرجعي إذا كان متاحًا.
• اسم مندوب الشراء: اختر مندوب الشراء المسؤول (إن وجد).

ب. بيانات المنتجات:

• اضغط على زر “إضافة منتج جديد”.
• قم بتعبئة الحقول التالية:
  • رقم الباركود: أدخل الباركود الخاص بالمنتج.
  • اسم المنتج: اختر المنتج من القائمة أو أضف اسم المنتج يدويًا.
  • الكمية: أدخل عدد الوحدات التي تم شراؤها.
  • سعر الوحدة: أدخل السعر لكل وحدة.
  • الخصم: أدخل قيمة الخصم (إن وجد).
  • يتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة، قيمة الضريبة، وإجمالي القيمة تلقائيًا.

ج. طرق الدفع:

• في قسم طرق الدفع:
  • حدد نوع الدفع (مثل: كاش، شبكة، تحويل بنكي، إلخ).
  • أدخل القيمة المدفوعة.
  • لإضافة طريقة دفع أخرى، اضغط على زر “إضافة طريقة أخرى”.

د. مرفقات وملاحظات إضافية:

• في قسم المرفقات:
  • يمكنك رفع أي مستندات متعلقة بالفاتورة، مثل الفاتورة الأصلية أو إيصالات الدفع.
• في قسم الملاحظات الإضافية:
  • أضف أي ملاحظات تود إرفاقها مع الفاتورة.

3. حفظ الفاتورة

• بمجرد تعبئة جميع البيانات، اضغط على زر “حفظ جديد” لإضافة الفاتورة إلى النظام.

ملاحظات إضافية

• تأكد من إدخال جميع التفاصيل بدقة لتجنب أي أخطاء في الحسابات.
• استخدم الرقم المرجعي ورقم المورد لتسهيل تتبع الفواتير.