فواتير المشتريات

1. كيفية الوصول إلى صفحة فواتير المشتريات

1. من القائمة الجانبية:
   • اضغط على “المشتريات”.
   • اختر “فواتير المشتريات” من القائمة الفرعية.
2. ستظهر صفحة فواتير المشتريات التي تحتوي على جميع الفواتير المضافة للنظام، مع التفاصيل الخاصة بالموردين والدفعات المرتبطة بها.

2. معلومات الأعمدة في صفحة فواتير المشتريات

تتكون الصفحة من جدول يحتوي على الأعمدة التالية:

1. رقم الفاتورة:

   • الرقم الفريد للفاتورة داخل النظام.

   تاريخ الفاتورة:

   • التاريخ الذي تم فيه إصدار الفاتورة من قبل المورد.

   تاريخ الإنشاء:

   • يعرض تاريخ ووقت إضافة الفاتورة إلى النظام.

   كود المورد:

   • الرقم أو الكود المرجعي الخاص بالمورد في النظام.

   اسم المورد:

   • اسم المورد المرتبط بالفاتورة.

   إجمالي قيمة الفاتورة:

   • يظهر إجمالي المبلغ المالي للفاتورة، بما في ذلك الضرائب والتكاليف الإضافية.

   حالة الفاتورة:

   • توضح حالة الفاتورة، مثل:
     • مدفوعة: تم تسديد كامل المبلغ.
     • قسط: تم تسديد جزء من المبلغ.
     • مرتجع جزئي: تم استرجاع جزء من الفاتورة.
     • مرتجع كلي: تم استرجاع كامل الفاتورة.

   طرق الدفع:

   • يعرض طرق الدفع المستخدمة لتسديد الفاتورة، مثل:
     • كاش.
     • شبكة.
     • خصم.
     • تحويل بنكي.

   الإعدادات:

   • يحتوي على زر (ثلاث نقاط) الذي يتيح:
     • عرض تفاصيل الفاتورة.
     • طباعة الفاتورة.