مرتجعات المشتريات

صفحة مرتجعات المشتريات تُعرض جميع المرتجعات التي تم تسجيلها للموردين، بما يشمل التفاصيل المرتبطة بالمرتجعات، مثل أرقام الفواتير الأصلية، أسماء الموردين، وقيمة المرتجع.

تفاصيل الجدول الموجود في صفحة مرتجعات المشتريات 

1. رقم الفاتورة:
   • الرقم الفريد الخاص بعملية المرتجع داخل النظام.
2. تاريخ الفاتورة:
   • التاريخ الأصلي لإصدار الفاتورة المرتبطة بعملية المرتجع.
3. تاريخ الإنشاء:
   • يعرض التاريخ والوقت الذي تم فيه تسجيل المرتجع بالنظام.
4. رقم الفاتورة المرجع:
   • الرقم الخاص بالفاتورة الأصلية المرتبطة بعملية المرتجع.
5. كود المورد:
   • الرقم المرجعي الخاص بالمورد في النظام (مثل: SUP-1).
6. اسم المورد:
   • يعرض اسم المورد الذي تمت عملية المرتجع معه.
7. نوع الفاتورة:
   • يظهر نوع الفاتورة المرتجعة (مثل: مرتجع).
8. إجمالي قيمة الفاتورة:
   • يوضح المبلغ الإجمالي المرتجع للمورد، بما يشمل الضرائب وأي رسوم إضافية.
9. طرق الدفع:
   • يعرض طريقة الدفع التي تم استخدامها لاسترجاع المبلغ، مثل:
     • كاش.
     • شبكة.
10. الإعدادات:
    • يحتوي على زر (ثلاث نقاط) الذي يوفر خيارات متعددة مثل:
      • عرض تفاصيل المرتجع.
      • طباعة

11. الاستخدامات العملية لصفحة مرتجعات المشتريات

    • متابعة عمليات المرتجعات: يساعد الجدول في مراقبة المرتجعات المسجلة مع الموردين.
    • التحقق من المبالغ المرتجعة: يتيح معرفة القيم المالية المرتجعة وتفاصيل طرق الدفع.
    • إدارة الموردين: يسهل التحقق من الموردين المرتبطين بعمليات المرتجع.