مرتجعات المشتريات
انشاء فاتورة مرتجع مشتريات
- من القائمة الجانبية، اختر “المشتريات”.
- اضغط على “فواتير المشتريات”.
- حدد الفاتورة التي تريد إنشاء مرتجع لها، ثم اضغط على زر الإعدادات (ثلاث نقاط) بجانب الفاتورة.
- اختر “إنشاء مرتجع”.
2. تعبئة تفاصيل فاتورة مرتجع المشتريات
بمجرد الانتقال إلى صفحة “إنشاء فاتورة مرتجع مشتريات”، قم بتعبئة البيانات التالية:
أ. بيانات المورد
- اسم المورد: يتم تعبئته تلقائيًا بناءً على الفاتورة الأصلية.
- تاريخ الفاتورة: أدخل تاريخ المرتجع.
- الرقم المرجعي: إذا كنت بحاجة إلى رقم مرجعي لعملية المرتجع، يمكنك إدخاله.
ب. اختيار المستودع
- في حقل اسم المستودع، اختر المستودع الذي ستُعاد إليه البضائع المرتجعة (مثل: المستودع الرئيسي).
ج. تفاصيل المنتجات المرتجعة
- في جدول منتجات المرتجع:
- يتم عرض المنتجات الموجودة في الفاتورة الأصلية.
- اختر المنتجات المراد إرجاعها.
- أدخل الكمية التي ترغب في إرجاعها لكل منتج.
- تحقق من سعر الوحدة والقيمة الخاضعة للضريبة للتأكد من صحة الحسابات.
د. طرق الدفع
- في قسم طرق الدفع:
- حدد نوع الدفع (مثل: كاش، تحويل بنكي).
- أدخل القيمة المستردة أو المدفوعة.
هـ. إضافة الملاحظات والمرفقات
- في قسم المرفقات:
- يمكنك رفع أي مستندات ذات صلة بعملية المرتجع (مثل الفاتورة الأصلية أو إيصالات الدفع).
- في قسم الملاحظات الإضافية:
- أدخل أي ملاحظات تود إرفاقها حول سبب المرتجع أو أي تفاصيل إضافية.
3. حفظ فاتورة المرتجع
- بعد التحقق من صحة جميع البيانات، اضغط على زر “حفظ جديد” لإتمام العملية.
ملاحظات إضافية
- تأكد من إدخال الكمية المرتجعة بشكل صحيح لتجنب تأثير غير مقصود على المخزون.
- يمكنك مراجعة المرتجعات لاحقًا من خلال قسم “مرتجعات المشتريات”.
- تحقق من توافق إجمالي المرتجع مع القيم المستردة للتأكد من دقة البيانات.